ERP供应商的管理很简单，就是普通的对资料的增加、修改、删除功能，另外有一个审核和反审的功能，审核的目的是供应商资料经采购人员录入ERP系统后，并不能马上被其它业务模块调用，需要有权限的人员对其进行审核后方能在ERP系统的业务模块中使用，供应商的审核一般由公司老板或采购部门的负责人操作的，一般需提前核实供应商的各项资质和信息是否齐全，必要的话审核人会直接与供应商的负责人进行必要的沟通以确保信息的准确度。

【上传附件】

供应商里上传限件，主要是上传与该供应商相关的一些材料，比如供应商的相关证件，收款证明，在后期的使用中，供应商的盖章确认的报价单都应及时通过上传附件功能上传到系统，以留底查证。